2024年度财政预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记对江苏、苏州工作重要讲话重要指示精神，紧紧围绕新时代“三镇五区”建设目标，兜牢底线“保”基本，统筹资源“稳”投入，聚焦重点“促”发展，勤俭节约“降”成本。努力优化财政支出结构，防范化解财政运行风险，提高财政管理现代化水平，预算执行情况总体良好，较好地完成了镇第二十届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务。

一、财政收入预算执行情况

2024年完成一般公共预算收入8.94亿元，比上年10.29亿元减1.35亿元，下降13.12%。减少的主要原因一是免抵调库指标资源少、争取难，2024年仅争取到调库指标1.08亿元，较上年减少2.92亿元；二是企业经济效益普遍下滑，2024年全年企业所得税完成3.05亿元，较上年减少0.58亿元；三是2023年1-5月我镇中小微企业缓缴回流公财税收2.34亿元，一次性垫高一般公共预算收入基数1.21亿元。如剔除调库和缓税回流因素，一般公共预算收入同口径增长17.32%。

2024年可用财力203265万元，其中：一般公共预算结算财力47312万元，基金结算财力145192万元，非税及其他收入9046万元，上年医疗补助金结转1715万元。

二、财政支出预算执行情况

2024年，财政支出185408万元，主要支出项目的执行情况为：

1.农林水事务支出8771万元。主要用于农村生活污水工程，生态补偿资金，经济一般村村组织运转保障经费，农机购置补贴，农机化奖补资金，农药化肥配送补贴，政策性农业保险，农业品牌建设，圩区管护及小型农田水利等农业水利设施管护经费，农林水部门人员经费和其他项目经费。

2.科学和教育支出19157万元。主要安排教师人员经费，教育系统运转，教学设备购置，学生体检经费，“5+2”延时服务经费及社区教育，教育费附加安排（凤凰中学体艺楼、凤凰实验幼儿园新园开办经费）等。

3.社会保障和就业支出12071万元。主要安排综合民生服务中心经费，城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老年人尊老金，在乡复员、退伍军人生活补助，抚恤资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，困难群众春节送温暖慰问金，义务兵优待费，退役士兵安置费，安置小区物业经费，社区民生微实事经费，社会弱势群体补助经费，居家养老经费，殡葬事业经费，参保事业单位退休人员基本养老保险补贴，以及人社、民政、人武、退役军人服务站、社会福利中心等部门正常运转经费和其他项目经费。

4.公共安全支出4470万元。主要安排综合治理、司法、信访、警署及交警中队、派出所、网格化联动中心等部门经费支出，消防大队业务费、警务装备、派出所伙食费和其他项目经费。

5.文化体育与传媒支出398万元。主要安排各类文化体育活动经费。

6.医疗卫生支出6949万元。主要安排基本公共卫生项目和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，新卫生服务中心搬迁建设经费，人口与计划生育经费，家庭医生签约经费以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。

7.节能环保支出236万元。主要安排环境监测站经费，第三方环评审核及购买服务等项目经费。

8.城乡社区事务支出2755万元。主要安排镇卫生设施、农村道路等城乡公共设施支出，公厕建设，垃圾分类，公共自行车租赁以及建设、城管、爱卫、飞翔医药产业园等部门正常运转经费和其他项目经费。

9.一般公共服务支出13881万元。主要安排镇机关各部门人员经费及日常行政运转经费，对企业的专项补助，行政审批局工作经费，路灯电费，党建、人大及对口扶贫等其它项目经费。

10.灾害防治及应急管理支出99万元。主要安排第三方服务外包，民生保险费及应急特岗人员意外险。

11.政府基金支出116621万元。主要安排偿债资金，土地开发运营成本返还，国有土地使用权出让收入安排的支出，农业土地开发资金安排的支出，城市基础设施配套费安排的支出，彩票公益金安排的支出。

各位代表，2024年在全镇人民的共同努力下，我们在政策性减收叠加重点企业减收、经济税源不及预期的情况下，积极组织收入，严控预算，基本实现了收支平衡。

三、2024年实施财政预算的主要工作

为圆满完成镇第二十届人民代表大会第四次会议确定的财政各项目标任务，交出了以下五个方面的高分报表：

一是聚焦增收创效、挖潜收入，奋力交出“稳进提质”的高分报表。2024年以来，在复杂严峻的外部环境下，我国国民经济持续恢复、总体回升向好，但是经济恢复的基础尚不牢固，重点企业经营效益下滑，财政收入形势严峻，镇财资办发扬“越是艰难越向前”的攻坚精神，做好三篇文章。做好政策增收文章。用好《凤凰镇产业集群高质量发展扶持措施》政策，加强政策资源整合，依法完善企业扶持奖励激励机制，全面发挥各种政策资源综合利用效率，提高资金投入精准度，不断培育凤凰新的经济增长点。做好协同增收文章。强化财政税务协同，建立协税护税网格员队伍，深化季会月联协作机制，切实增强收入共治合力，紧盯大规模减收影响变化，第一时间深入分析研判，在分析中找问题、挖潜力、想办法，牢牢把控组织收入主动权。做好发展增收文章。深入企业走访调研，时刻关注好重点骨干企业的运营情况，建立凤凰镇重点企业主要经济指标数据库，攻难点、治痛点、疏堵点，建立常态化联系沟通机制；推动凤凰镇重大项目尽快落地，培育利税大户，做大税源经济，做优收入质量。

二是聚焦改善民生、优化保障，奋力交出“民生福祉”的高分报表。以更大力度、更实举措支持保障和改善民生，凝心聚力办好民生实事，用心用情答好民生考卷。加大投入助民生。坚持公共财政取之于民、用之于民，在发展中保障和改善民生，切实加强对教育、医疗、基础设施建设等民生项目的资金投入，始终将兜牢兜实“三保”底线摆在首要位置，充分发挥基层“三保”工作的“强基础、固根本”功能，用政府“紧日子”换取老百姓的“好日子”。办好实事惠民生。2024年年初，凤凰镇财资办积极筹措资金，集中办理了存量安置房双龙花园、凤凰花苑和恬庄花苑三个安置房小区260.56亩安置房办证手续，合计补出让金额9.38亿元。化解“办证难”这一老大难问题，安置房变“安心房”，惠及4000多户老百姓；飞翔幼儿园提档升级，凤凰实验幼儿园2024年秋季顺利投入使用；凤凰镇人民医院运转保障，基本医疗水平持续提升；第二十五届贝贝杯成功举办，公共文化事业繁荣发展；大气污染防治、美丽河湖建设，农村人居环境不断改善。坚持在教育、医疗、社会保障等方面加大支出力度，理顺先后顺序，分清轻重缓急，确保民生资金足额发放到位。加强监督促民生。参照实施上级民生支出“清单式”管理机制，严格执行民生政策管理规程。根据项目轻重缓急以及财力状况，分级保障民生项目，统筹安排重点支出。加强对民生政策落实情况的监督检查，确保各项民生政策不折不扣地落到实处，进一步提高民生政策精准性、有效性、可持续性。

三是聚焦谋新求变、深化改革，奋力交出“改革创新”的高分报表。坚持深化财政改革，牢牢把握“变革求胜、创新致胜”的时代脉搏，有力提升财政管理现代化水平。实施零基预算编制改革。从预算编制入手，探索运用“零基预算”理念，着力打破财政支出固化格局。坚持以“一切归零”为起点，把党政机关习惯过紧日子作为预算管理的基本方针，压紧压实公用经费，清理规范职能项目，精简整合专项资金，提高资金使用效益。深化国库集中支付“放管服”改革。在2023年成功推行两家授权支付单位的基础上，2024年继续扩大授权支付范围。2024年起我镇8所中小学及幼儿园正式推行学校授权支付工作，实现了学校授权支付全覆盖。与原先的直接支付相比，财政授权支付在坚持资金使用权、领导审批权和财务管理权不变的原则下，简化了财政部门的支付申请审核，预算单位在授权额度内对财政资金自行审核、独立支出，充分扩大了预算单位用款自主权。2024年全镇10家授权支付单位累计支付6614笔，金额1.95亿元，有效提高财政资金的支付效率。深化数字财政建设。优化国有资产智慧监管平台，实现资产全流程动态监管；搭建国有资产数字化交易云平台，有效畅通资产处置出口；深化非税收缴电子化和财政电子票据一体化改革，拓宽数字人民币应用场景，大幅提高数字人民币国库集中支付比例。

四是聚焦兜牢底线、防控风险，奋力交出“融资化债”的高分报表。2024年以来，镇财资办坚持底线思维，强化风险意识，牢牢守住隐性债务底线，审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系，确保债务风险总体可控。排查底数，做到有的放矢。对剩余存量债务进行分类摸排，摸清化债底数，结合市场利率、授信政策以及资金状况，科学安排化解对象。多方对接，持续优化架构。积极搭建化债架构，创新化债路径，对整体化债方案选优调优，兼顾好市场逻辑和化债逻辑。同时大力压降债务成本，对5%以上的高成本融资与银行逐笔谈判，确保融资成本降至4%以内。盘活资产，拓展化债渠道。积极推行房票结算，减少拆迁户安置量，从2022年6月推出房票以来，已结算房票金额3.17亿元，已有214户使用房票427张购买商品房216套；将安置小区汽车库挂网竞拍，盘活闲置资产；积极参与市城发集团组建，推动土地出让，多渠道筹措化债资金，争取专项债用于化解隐债，为完成化债任务夯实基础。

五是聚焦权责明晰、分类监管，奋力交出“财政监管”的高分报表。为做好新时代财会监督工作，镇财资办立足当前、着眼长远，加快构建健全完善、保障有力的监督体系。严格财政监督检查。根据年度检查计划，做好授权支付单位和镇属国有企业的财务审计、内部审计，做好安庆村、支山村、金谷村负责人的离任审计等工作。同时配合市审计局完成了对我镇主要领导的经济责任审计及自然资源资产审计，完成了苏州市审计局对我镇第三方服务外包工作的摸底清查工作。加强工程评审力度。2024年共初审343项，送审金额7.41亿元；初审结束303项，金额1.56亿，核减0.08亿元，已审部分平均核减率5%；安排复审项目32项，金额2.81亿元，复审结束25项，核减0.02亿元，有力地降低了政府建设成本，提升了资金使用效率。强化政府采购财政备案制度。镇财资办对照年初预算，做到无预算不采购。根据采购文件，严把采购关。2024年政府采购财政备案服务类项目757个，涉及金额1.38亿元；货物类项目342个，涉及金额0.49亿元，项目会办类项目344个，涉及金额4.05亿元，合理组织政府采购项目的推进实施。

各位代表，2024年在镇党委、政府的正确领导和各预算部门的支持配合下，我镇财政运行平稳有序，改革创新亮点纷呈。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，当前经济社会发展和工作中还存在不少困难和挑战。主要表现在：一是收支矛盾突出，财政收入缺乏新的增长点，收入增速趋缓，各领域支出需求不减，“紧平衡”将成为常态；二是债务管控形式严峻，集中偿债压力大；三是项目绩效管理评价不足，部分项目的支出绩效不高，财政资金利用率低。针对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，努力加以解决。

2025年财政预算草案及工作措施

2025年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。按照市委、市政府的确定“发展优势提升年”工作主题和“123”年度目标任务，推进全镇“一聚焦三优化”目标任务，进一步凝心聚力，砥砺奋进。不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

围绕上述指导思想，结合2024年财政预算执行情况，拟对2025财政收支作如下安排：

一、财政收入预算

根据2024年预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2025年度预计完成一般公共预算收入90000万元。预计可用财力100064万元，其中：一般公共预算结算财力44800万元，基金财力结算27690万元，非税及其他收入9717万元，上年结转资金17857万元。

二、财政支出预算

根据财政收入预算，2025年全镇本级预算支出安排100064万元，具体支出拟安排如下：

1.农林水事务支出8872.1万元。主要安排相关人员、公用经费，村组织运转保障经费，发展村级集体经济奖补资金，生态补偿，农机购置补贴，动物防疫，小型农田水利管护经费，现代农业财政扶持资金，农业生产发展项目等。

2.教育支出19821万元。主要安排教师人员经费，教师培训经费，教育系统正常运转经费及社区教育经费，港口学校小学部改扩建工程，华东师范大学合作经费，“5+2”课后延时服务费等。

3.社会保障和就业支出12431万元。主要安排转制企业退休保障，机关事业单位基本养老保险基金补贴，城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老年人尊老金，残疾人生活补助金等各类民政经费，社会弱势群体补助经费，民生保险经费，义务兵优待费，退役士兵安置费，居家养老、虚拟养老经费，综合民生服务中心工程尾款和运维经费，人社、民政、人武、退役军人服务站、社会福利中心等部门正常运转经费和其他项目经费。

4.公共安全支出4681.5万元。主要安排综合治理、司法、信访、警署及交警中队、派出所、网格化联动中心等部门经费以及安保维稳，见义勇为奖励，铁路护路经费，警务装备和其他项目经费。

5.文化体育与传媒支出456.5万元。主要安排相关人员、公用经费和各类文化体育活动经费。

6.医疗卫生支出5973万元。主要安排基本公共卫生和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，新卫生服务中心搬迁建设经费，独生子女伤残死亡家庭特别扶助经费，农村部分计划生育家庭奖励以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。

7.节能环保支出340万元。主要安排环境监测站经费，第三方环评审核、第三方服务外包经费。

8.城乡社区事务支出12757万元。主要安排垃圾分类和处理经费，路灯电费，大环境整治服务外包经费，安置小区物业市场化运作经费，城镇市容服务外包等政府实事工程，以及建设、城管、爱卫、飞翔医药产业园等部门正常运转经费和其他项目经费。

9.一般公共服务支出11931.9万元。主要安排镇机关各部门人员经费及正常运转经费，党建、人大经费、政协经费等支出。

10.灾害防治及应急管理支出预计277万元。主要安排消防大队业务服务费，第三方服务外包，民生保险费及应急特岗人员意外险。

11.政府基金支出21423万元。主要安排土地开发支出，农业生产发展支出，城市建设支出，农村社会事业支出，农业农村生态环境支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

12.预备费1100万元。

三、完成2025年度财政预算的主要措施

为确保2025年我镇财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下五个方面的工作：

一是“准”字发力，“准”字见效，更加关注精准、可持续。建立财税企联系机制，强化重点税源监控。及时精准深入分析研判，把握缺口底数和挖潜方向，制定应对策略，协同企业统筹做好税收入库工作。同时，重点关注企业分红、限售股解禁、安置房办证、资产收购、股权转让等事项，确保税源不流失。全面梳理扶持政策，精准推送助企发展。一方面全面梳理并落实各类财政扶持政策，充分发挥财政资金的杠杆撬动效应，全力支持流量经济发展，使之成为新的税源增长点。另一方面严格落实各项惠企政策，切实减轻企业负担，优化企业发展环境，为财政收入企稳回升提供坚实基础。努力谋求向上争资，积极主动寻求突破。加强与上级财政、税务等部门的沟通联系，密切关注宏观政策动向，认真做好各项政策钻研，抢抓政策机遇，主动向上争取资金、项目和调库等资源，加快推动落地。

二是“实”字为要，“实”干为先，更加关注实效、效率性。深化预算管理改革。要坚持党政机关“过紧日子”，崇尚简朴、厉行节约、力戒奢华，把勤俭办一切事业作为长期坚持方针，切实贯彻到财政工作全过程各方面。持续严控“三公”经费、一般性支出，培训、会议等活动一律从紧。强化预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算管理，探索实施全成本预算绩效管理，加强部门自主绩效管理，扩大专项资金财政评价范围，强化评价结果应用，切实发挥绩效管理降本增效作用。进一步加强财政投资项目年度计划管理。加大评审力度，重点向必要性、合理性延伸，完善工程造价指标库，提高投资评审水平。

三是“安”字托底，“安”全管控，更加关注风险、平稳性。把好债务源头关口。持续强化政府投资项目财政承受能力论证，严控新增政府投资项目和投资规模，做到当期可承受、长远可持续。做好偿债规划。以新组建的市城发集团为契机，通过提升信用等级，争取金沙城中心赌场_澳门金沙官网：的直融话语权。同时统筹各类资源，加大土地出让力度，增强“造血能力”。提前做好债务置换工作。将短期债务尽可能置换成长期债务，通过高成本债务置换，努力压降融资成本。四是建立到期债务统计监测机制。督促指导每笔到期债务落实处置措施和资金来源，做好到期债务清偿、置换和展期等工作，严防发生“爆雷”事件。

四是“稳”字当头，“稳”中求进。更加关注民生、稳定性。筑牢兜实基层“三保”底线。要始终将基层“三保”摆在最优先位置，坚决扛起“三保”保障属地政府主体责任，使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，确保“三保”不出任何问题。要加强对收支执行、“三保”支出、库款保障等关键指标的动态监测预警，强化资金调度，切实防范基层财政运行风险。

五是“新”字支撑，“新”字引领。更加关注创新、实用性。加快数字财政建设。利用苏州市财政局财政运行监测中心平台，采集、整理、分析财政经济数据，强化大数据应用支撑，为更好发挥财政宏观调控职能提供有力支持。持续完善预算管理一体化系统，构建财政行政决策系统、业务系统和财政大数据系统高效闭环，充分整合和挖掘财政数据资源，实现信息贯通、互联共享。深化非税管理改革，稳步实现全镇财政票据电子化改革全覆盖。充分发挥公物仓管理系统、国有资产数字化交易云平台、国有资产智慧监管平台作用，确保国有资产保值增值。用好惠民惠农“一卡通”新系统，优化资金发放流程。

各位代表，2025年是实现“十四五”规划的收官之年，是建设新时代“三镇五区”的关键之年。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大监督，以更高站位、更大力度、更实举措扛起担当使命，着力化解发展难题，为奋力谱写凤凰高质量发展和现代化建设新篇章贡献财政力量！

以上报告，请予审议。