塘桥镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

塘桥镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月9日在塘桥镇第十七届人民代表大会第六次会议上

肖军

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告塘桥镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在区党工委、镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，区（镇）财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦区（镇）“1511”年度目标任务，充分发挥财政职能作用，深化预算体制机制改革，不断提升财政资源的配置效率和财政资金的使用效益，为区（镇）“城市东部中心”建设提供坚强财政保障，较好完成了镇第十七届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务。

（一）区（镇）财政收入执行情况

按现行分税制财政体制结算办法测算，2024年区（镇）预计实现镇级可用财力168338万元。分项情况是：

1.一般公共预算财力77648万元；

2.政府性基金财力（含专项债）85805万元；

3.其他收入4885万元。

（二）区（镇）财政支出执行情况

2024年区（镇）预计财政总支出168338万元。分项情况是：

1.一般公共服务支出4966万元。

2.公共安全支出3765万元。

3.教育支出30763万元。

4.科学技术支出3036万元。

5.文化旅游体育与传媒支出1207万元。

6.社会保障和就业支出9770万元。

7.卫生健康支出6847万元。

8.节能环保支出2714万元。

9.城乡社区支出88511万元。

10.农林水支出8405万元。

11.交通运输支出474万元。

12.资源勘探工业信息支出29万元。

13.住房保障支出7422万元。

14.灾害防治及应急管理52万元。

15.其他支出112万元。

16.债务付息支出265万元。

（三）2024年实施财政预算的主要工作

1.加强财政收入组织管理，促进财政收支平稳健康运行。

一方面，做到依法依规组织税收收入，建立健全“权责清晰、运行高效、科学合理”的收入组织工作机制，坚持“财税”联动，强化协同共治，提升综合治理能力，进一步加强大数据挖掘和分析应用，发挥涉税数据指引性、导向性作用，跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，保证依法征收、应收尽收。同时加强非税收入管理，加强财源建设，着力夯实税基、涵养税源，确保财政平稳运行。2024年预计完成一般公共预算收入10.65亿元。另一方面，坚持总量和结构并重，加大资金统筹力度，保持支出强度，加快支出进度，确保每月支出达到序时进度。落实“过紧日子”要求，营造节俭办事氛围。通过预算管理一体化系统规范预算管理，加强对财政资金的监管，实现对预算管理的动态反映和有效控制，切实提高预算安排的准确性、科学性、有效性；坚持量入为出，量力而行，财政支出与财力情况相适应；加强财政资源统筹，优化支出结构，优先保障支持经济发展、基本民生、城市治理等重点支出。

2.发挥财政资金普惠保障作用，进一步保障和改善民生。

以办好人民满意的民生事业为目标导向，不断创新民生领域各项举措，推动民计民生持续改善。一是教育输出保持优质。平稳推进金城学校、阳光学校关停与转公；有序推进韩山幼儿园9月顺利启用，合理布局新学期义务教育阶段及幼儿园学段招生，师资调配，保障区域内基础教育。二是医疗服务提档升级。进一步加大社区卫生服务投入，提升基层社区卫生服务能力和水平；支持促进中医药传承创新发展；深化整体托管，构建镇村一体化管理服务体系，实现医院、中心、站的联动运行。三是现代农业稳步发展。统筹整合涉农专项资金，健全乡村振兴多元化投入机制，土地出让收入用于农业农村比例达到8%以上，加强政策性担保、农业保险等金融工具与财政补贴政策的有机联动。四是社会保障持续有力。支持稳就业和健全完善社会保障体系。开展线上线下招聘会2次，提供岗位2000余个；认定就业困难人员238人，享受保险补贴230人；发放救助金240.66万元，临时救助12户4.3万元；特殊困难群体救助帮扶覆盖率100%，列全市第一方阵。

3.纵深推进财政管理改革创新，稳步提升财政治理效能。

一是深入推进非税收入收缴电子化改革，加快直达资金分配和支出进度。加大预决算公开力度，进一步提高公开的真实性、及时性、完整性。通过预算管理一体化系统完成单位、部门预决算公开及政府财务报告等。进一步规范管理和使用资本预算资金，提高资金使用效益，确保财政资金安全。二是厘清集体资产权属，确保资产安全运营。统筹优化资源，明晰权属价值。推动完成梦想加速器、巢代智能产业园等资产产权过户，推动相关村居完成对凯博家私收购等。优化资产系统，推进公物仓建设。将闲置、低效运转、可重复使用资产实行集中管理、统筹调剂、循环共用、统一处置。三是细化财务结算管理，推动业务融合统一。上线区（镇）动迁财务结算软件系统，完成“拆迁资金由区（镇）财政直接支付”的目标任务，统筹开展拆迁经费（含房票）审核、支付、不动产登记业务（安置房）集约办理相关工作。各位代表，过去一年，我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，预算执行情况较好，财政改革发展工作取得积极进展，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。但是，预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战。主要表现在以下方面：一是外部环境依然复杂严峻，国内有效需求仍显不足、社会预期仍然偏弱，经济回升向好基础仍需巩固，税源挖掘不易，增收难度较大，收入质量有待进一步提高。二是当前财政运行处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出，财政可持续发展面临较大压力。三是成本效益理念有待进一步强化，成本预算绩效管理改革尚待深入推进，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实《中华人民共和国预算法》和预算管理制度改革的有关要求，全面贯彻零基预算理念，精打细算、厉行节约，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，严控一般性支出，集中财力办大事，坚决兜牢“三保”底线，切实保障区党工委、镇党委重大决策部署落地生效。深化预算管理制度改革，强化预算约束，推动预算管理提质增效，为区（镇）经济社会高质量发展做好财力保障。

（一）区（镇）财政收入预算计划

根据2024年预算执行情况和区（镇）经济社会发展水平，2025年区（镇）财政收入预算（镇级可用财力）预计158661万元，比上年预算执行数168338万元减少9677万元，下降5.75%。分项收入情况是：

1.一般公共预算财力95418万元。

2.政府性基金财力49788万元。

3.其他收入13455万元。

（二）区（镇）财政支出预算计划

2025年区（镇）财政总支出预计158661万元，分项支出情况是：

1.一般公共服务支出16085万元。

2.公共安全支出6434万元。

3.教育支出28521万元。

4.科学技术支出3723万元。

5.文化旅游体育与传媒支出807万元。

6.社会保障和就业支出14422万元。

7.卫生健康支出14160万元。

8.节能环保支出756万元。

9.城乡社区支出52081万元。

10.农林水支出9285万元。

11.交通运输支出756万元。

12.住房保障支出7266万元。

13.灾害防治及应急管理支出765万元。

14.预备费1200万元。

15.债务付息支出2400万元。

（三）完成2025年度财政预算的主要措施

为全面完成2025年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：

1.稳中求进，多措并举拓宽增收渠道。

全力抓好收入，确保财政运行合理稳健。一是加强重点税源管控，继续加强对重点企业跟踪分析；摸清对资产重组转让等产生的一次性税源，确保属地征收；继续推进建筑业项目税金等方面税源管控。二是完善协同共治机制，加强综合治税队伍建设，纵深推进协同共治。进一步完善财税联席会议机制，明确分工责任，持续深化部门间工作联动，发挥重点行业主管部门职能作用，形成税源建设工作合力。三是深挖非税收入潜力，落实落细各部门非税收入增收任务，梳理深挖非税收入项目、范围，确保收齐收足。四是科学统筹各类资金资源，强化资金统筹力度，将各类预算资金全部纳入预算范围。持续清理财政和部门存量资金，盘活各类资金，合法合规调入预算统筹使用。

2.稳健有效，精准发力优化支出结构。

在确保“三保”支出的前提下，统筹兼顾，增强财政保障能力。一是从预算编制源头开始做好预算管理，对项目分类细化、对预算事项测算，为预算编制提供可靠底数。科学有序安排财政资金，精准安排财政支出，按照“保重点、控一般、促优化、提绩效”的预算管理要求，加强预算法定、坚持底线思维，坚持量入为出、量力而行。二是充分发挥公共财政职能，继续实行有保有压的支出原则，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，每月测算财政资金平衡情况，防范“三保”支出风险。三是强化民生兜底保障，坚持尽力而为、量力而行，集中财力优先倾斜教育、文化、医疗、社会保障、公共安全等民生领域，确保民生项目足额安排，民生实事工程顺利推进，民生保障当期可承受、长期可持续。

3.稳扎稳打，做好资金保障防范风险。

一是推动安置房项目、乡村振兴、产城融合等项目融资，全力保障区（镇）资金需求。全力以赴完成上级下达的化债任务和融资平台公司压降任务。及时跟进私募公司债及类REITs等直融产品；协同各部门，做好东站房申请专项债工作；做好产业园、安置房、乡村振兴等项目的间接融资；全力确保收支平衡，做好资金保障工作。密切关注政策导向，积极申报专项债，助力区（镇）重点项目建设。二是持续推动区（镇）各国资公司尤其是3家市场化公司改革发展，明确主责主业，进一步明晰企业市场化地位。依托优势资源，探索创新市场化业务，持续发挥企业主观能动性，助力城市东部中心建设。三是立足于保障资产安全、实现资产保值增值、做强国企资产规模，运用资产管理信息系统，对系统内的经营性资产履行监督职能，从合同签订、租金收缴等方面加强监督，确保区（镇）经营性资产收益及时入账。进一步盘活资产，提升创新活力。加强资产收购，优化资源配置，壮大国资公司资产规模，提升国资公司综合实力。

4.稳中求变，守正创新优化管理机制。

深化财政管理改革，推动财政治理能力实现新提升。一是推进零基预算改革。科学分析预测、实事求是编制并执行预算，切实提高预算编制质量。坚持量入为出，运用零基预算理念，根据事业发展实际需要和财力可能科学编制预算，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，通过节支、控支改善财政收支平衡状况。二是推动财政资金规范化管理，以高度的责任感推进往来款项清理工作，与多部门协同合作，摸清底数、把握重点、列出清单、分类处理，全面规范往来资金管理。同时做好财政运行情况分析，预决算分析管理及库款保障的筹划、预警等工作。三是实现财政监督常态化开展，围绕各单位财务岗位设置、资金支付、财务核算等事项，常态化开展交叉互审，以审促管、以管促治，确保财政资金和干部队伍“双安全”。